Crear y emitir una nota de débito

Esta guía explica cómo crear y emitir una nota de débito. Antes de empezar, leé Notas de débito — Panorama general.

1. Crear desde una factura

La forma habitual es desde la factura que querés ajustar. En su detalle, elegí “Crear nota de débito”.

Se abre el formulario con los datos pre-cargados:

• Cliente (el mismo de la factura).
• Ítems con sus precios.
• Total sugerido (la suma de la factura original).

Si la nota es por un cargo extra (no por toda la factura), modificá las cantidades o dejá solo el ítem del cargo adicional.

2. Crear desde cero

Si necesitás una nota sin factura asociada, usá Agregar desde la lista de notas. Elegís manualmente el cliente y cargás los ítems o montos.

3. Elegir el motivo

En el formulario, elegí el motivo (interés por mora, cargos adicionales o corrección de importe). El motivo queda asociado a la nota para los reportes.

4. Confirmar y emitir

Cuando esté revisada, presioná Emitir nota de débito. El sistema:

1. Genera el comprobante con su propio número fiscal (correlativo de notas de débito).
2. Incrementa el saldo a cobrar de la factura original.

Precaución

Emitir una nota de débito es una acción que no se puede deshacer. Si la emitís por error, debés anular la nota. La factura original no ve reducido su saldo automáticamente.

5. Anular una nota de débito

Si emitiste una nota por error, podés anularla desde su detalle. La nota queda como “Anulada” y se libera el monto del saldo.

6. Buenas prácticas

• Asociá la nota a la factura original: siempre que sea posible, emití la nota desde la factura para que la trazabilidad sea automática.
• Avisá al cliente: la nota de débito modifica el saldo a cobrar; comunicárselo al cliente evita discusiones.
• Cuidado con acumular muchas notas: si una factura termina con varias notas (de crédito y de débito) es preferible rehacerla a tener muchos comprobantes cruzados.

Próximo paso

Para el camino inverso (reducir el importe), mirá Notas de crédito.