Facturación — Panorama general

El módulo de Facturación es donde emitís y gestionás las facturas de tu empresa: crearlas, procesarlas (cobrarlas), imprimirlas, registrar pagos y manejar créditos, exoneraciones, anulaciones y notas de crédito y débito.

Esta guía te da el panorama general. Para el paso a paso de emitir una factura mirá Crear y procesar una factura, y para dejar el módulo a punto según tu negocio, Configuración de facturación.

Qué encontrás en el módulo

En el menú lateral, dentro de Facturas, vas a ver estas secciones:

Sección	Para qué sirve
Facturas	Crear, procesar y consultar tus facturas. Es la pantalla principal.
Pagos	Registro de los pagos recibidos por tus facturas.
Créditos	Facturas a crédito y su saldo por cobrar.
Exoneraciones	Facturas a clientes exonerados y sus documentos de respaldo.
Anulaciones	Facturas anuladas y el motivo de la anulación.

Además, en la parte superior de la pantalla de facturación vas a encontrar las pestañas de Notas de Crédito y Notas de Débito, para ajustar facturas ya emitidas.

La lista de facturas

Al entrar a Facturas ves la lista de todas las facturas de la sucursal activa. Cada fila es una factura.

Las columnas principales son:

Columna	Qué muestra
Código	El identificador interno de la factura. Las que empiezan con “DRAFT” son borradores que todavía no se procesaron.
Correlativo	El número fiscal asignado al procesar la factura (cuando corresponde).
Cliente	El cliente de la factura. Si no tiene cliente, aparece como Cliente Final.
Vendedor	La persona que registró la venta.
Subtotal / Total	El monto sin impuestos y el monto final.
Estado	La situación de la factura (ver más abajo).

En la barra superior tenés herramientas para trabajar con la lista:

• Buscar: localizá una factura por código, correlativo o cliente.
• Filtro de estado (“Todos”): mostrá solo pendientes, completadas, etc.
• Cantidad por página y paginación: controlá cuántas filas ves.
• Columnas: elegí qué columnas mostrar u ocultar.
• Vista de tabla / tarjetas: cambiá la forma de visualizar la lista.
• Agregar: creá una factura nueva.

Nota

La lista muestra las facturas de la sucursal activa (la que aparece seleccionada arriba a la izquierda). Si trabajás con varias sucursales, cambiá de sucursal para ver sus facturas.

Estados de una factura

Una factura pasa por distintos estados a lo largo de su vida:

Estado	Qué significa
Borrador	La factura se está armando y todavía no se procesó. Se guarda sola mientras la editás.
Pendiente	Lista para procesar, pero aún no cobrada ni cerrada.
Completada	Procesada y cobrada (pago de contado). Ya consumió su correlativo, si corresponde.
En espera de pago	Procesada a crédito: se entregó, pero el cobro queda pendiente según el plazo acordado.
Cancelada / Anulada	La factura fue dejada sin efecto.

El ciclo de una factura, en breve

Agregás una factura      →  se crea un BORRADOR (se guarda solo)
Cargás cliente e ítems   →  sigue como borrador mientras editás
Presionás "Procesar"     →  elegís cómo se cobra:
   • Contado (efectivo)  →  COMPLETADA  (se asigna correlativo y se cobra)
   • Crédito             →  EN ESPERA DE PAGO (se cobra al vencimiento)

Cada paso está explicado en detalle en Crear y procesar una factura.

Consejo

Muchos comportamientos del módulo dependen de la configuración: si el correlativo es obligatorio, si se exige cliente o vendedor, si se imprime automáticamente al procesar, y más. Todo eso se ajusta una sola vez en Configuración de facturación.